Регламент-инструкция «Ремонт и контроль качества»

1. Проверить готовность площадки. СМУ осматривает подъездные пути, наличие места для складирования материалов, расположение бытовок, ограждение. Результат — запись в журнале.
2. Проверить готовность техники и оборудования. ОГМ совместно с СМУ проверяет наличие и рабочее состояние экскаватора, сварочного оборудования, компрессора, крана-трубоукладчика, генератора, приборов освещения.
3. Подтвердить наличие материалов. ОМТС сверяет фактическое наличие материалов на объекте/складе с Актом готовности ресурсов.
4. Провести вводный инструктаж с бригадами на месяц (охрана труда, техника безопасности, план работ). Инструктаж проводит специалист по охране труда (при его отсутствии — руководитель СМУ, назначенный приказом директора). Результат фиксируется в журнале регистрации инструктажей.
5. Проверить разрешительные документы. ПТО подтверждает актуальность допусков и разрешений, включая ордера на земляные работы, наряды-допуски, согласования с эксплуатирующей организацией.
6. Подписать Акт готовности к ремонтным работам — внутренний документ, подтверждающий, что всё готово к началу работ.

1. Проверить сопроводительные документы. Сверить сертификаты, паспорта, марку стали, типоразмер, партию с проектной документацией и дефектной ведомостью.
2. Провести визуально-измерительный контроль и выборочные инструментальные проверки:
   • осмотр на отсутствие вмятин, коррозии, целостность упаковки;
   • замеры геометрии, толщины стенки, адгезии изоляции.
3. При несоответствии — составить акт, вернуть материал поставщику. Давальческий материал Заказчика — уведомить Заказчика о несоответствии.
4. Допускать в работу только после положительного заключения контроля качества.

1. Выполнить снятие плодородного слоя (при необходимости) и складировать в отвал для последующей рекультивации.
2. Выполнить планировку территории: выровнять площадку, обеспечить уклоны для водоотведения, уплотнить основание под технику и бытовки.
3. Устроить временные дороги (плиты, щебёночное покрытие) для подъезда техники и проезда вдоль ремонтируемого участка.
4. Установить бытовки и инвентарные здания (раздевалки, помещение для обогрева, склад для материалов).
5. Выполнить разбивку осей и высотных отметок (геодезическая разметка дефектного участка, осей колодцев, узлов).
6. Обеспечить освещение и ограждение площадки согласно требованиям безопасности.
7. Вскрыть трубопровод в месте дефекта (земляные работы с соблюдением мер безопасности).
8. Обеспечить доступ к трубе (ручная доочистка от грунта для осмотра).
9. По завершении — уведомить СКК о готовности к проверке.

1. Проверить соответствие планировки и уклонов проектной документации — СКК.
2. Проверить временные дороги и площадки на несущую способность, отсутствие просадок.
3. Проверить бытовки и ограждения на соответствие нормам безопасности и санитарным требованиям.
4. Проверить качество вскрытия (размеры котлована, глубина, состояние поверхности трубы).
5. Замечания классифицируются согласно нормативно-технической документации на критические и некритические.
6. Если критические замечания отсутствуют — перейти к Шагу 5. Некритические фиксируются и устраняются параллельно.
7. Если есть критические замечания — составить Акт замечаний, передать в СМУ. Устранить в срок до 3 рабочих дней. Повторная проверка.
8. Если критические замечания не устранены после 2-х попыток — эскалация Зам. по ОУ.

1. Уведомить СК заказчика о готовности подготовительных работ к приёмке. Уведомление направляет руководитель СМУ.
2. Провести выездную проверку подготовительных работ на объекте.
3. При выявлении замечаний — составить Акт замечаний заказчика, передать в СМУ. Устранить замечания в срок до 3 рабочих дней. Провести повторный контроль.
4. Если замечания не устранены после 2-х попыток — эскалация через Зам. по ОУ на уровень руководства заказчика.
5. При отсутствии замечаний — перейти к Шагу 6.

1. ПТО формирует комплект отчётной документации по подготовительным работам: журналы работ, акты на выполненные работы.
2. ПТО передаёт подготовленный пакет на проверку Заказчику.
3. Заказчик проверяет отчётность и подтверждает, что подготовительные работы выполнены в соответствии с проектом.
4. Стороны (ПТО и Заказчик) подписывают Акт о готовности объекта к началу основных работ.
5. ПТО регистрирует подписанный акт и уведомляет Директора (через краткий отчёт, мессенджер или почту) о том, что подготовительные работы приняты заказчиком и можно приступать к основным работам.
6. После этого СМУ получает разрешение на переход к Шагу 7.

Важно: На этом этапе обратная засыпка не выполняется — она будет произведена после подписания Акта освидетельствования скрытых работ (Шаг 10) и успешных предварительных гидравлических испытаний (Шаг 9).

7.1. Ремонт линейной части трубопровода (без колодцев, арматуры и переходов)

1. Снять старую изоляцию на участке дефекта.
2. Зачистить поверхность трубопровода до металлического блеска (ручная или механическая зачистка).
3. Устранить дефекты по технологии:
   • Композитная муфта: установка по инструкции производителя, контроль натяжения, отверждение.
   • Вварка катушки (вставки): сварка корневого шва, заполняющих слоёв, контроль каждого слоя.
   • Заварка трещин (наплавка): разделка и заварка дефекта, шлифовка.
4. Восстановить изоляцию: нанесение праймера, ленточная/термоусаживающаяся изоляция, контроль сплошности искровым дефектоскопом.

7.2. Ремонт участка с колодцем и запорной арматурой

Выполняется, если ремонтный участок включает колодец или узел запорной арматуры (согласно дефектной ведомости и ППР). Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР) и включают:

• Подготовительные работы внутри колодца (проверка загазованности, откачка воды, очистка).
• Демонтаж, ревизию, ремонт или замену запорной арматуры с проверкой герметичности.
• Восстановление гидроизоляции и конструктивных элементов колодца.
• Заключительные работы (закрытие крышки, восстановление отмостки и ограждения).

7.3. Ремонт на переходах

Выполняется при ремонте на переходах через автомобильные и железные дороги. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР), согласованным с заказчиком и владельцами инфраструктуры, и включают:

• Бестраншейные методы (горизонтальное бурение, прокол, микротоннелирование).
• Работы с полным вскрытием дорожного полотна (с согласованием с владельцами инфраструктуры).
• Восстановление дорожного покрытия и дренажных систем.

1. Контроль сварных швов катушек: ВИК, РК/УЗК в объёме требований нормативно-технической документации.
2. Контроль композитных муфт: проверка адгезии, толщины слоя, отсутствия пузырей, правильности установки.
3. Контроль изоляции: искровой дефектоскоп на сплошность, адгезиметр на прочность сцепления.
4. Контроль герметичности колодца и арматуры (при выполнении 7.2).
5. Замечания классифицируются на критические и некритические.
6. Если критические замечания отсутствуют — переход к Шагу 9 (предварительные гидроиспытания). Некритические фиксируются и устраняются параллельно.
7. Если есть критические замечания — Акт замечаний, устранение до 3 дней, повторный контроль.
8. После 2-х неудачных попыток — эскалация Зам. по ОУ.

Суть: Проверка прочности и герметичности отремонтированного участка до обратной засыпки, при открытом доступе к сварным швам, муфтам и фланцам. Это позволяет визуально выявить утечки и оперативно устранить дефекты.

9.1. Обязательность проведения предварительных испытаний

• Обязательны:
  • после вварки катушек (вставок) с полным пересечением трубы;
  • после монтажа колодца с врезкой в действующий трубопровод (технологический узел).
• Не требуются (если иное не предусмотрено проектом или требованием Заказчика):
  • установка композитных муфт без нарушения целостности трубы;
  • замена старой изоляции (переизолировка) без вварки элементов.
• Для остальных видов ремонта — по требованию Заказчика.

9.2. Подготовка и проведение предварительных испытаний

1. ПТО разрабатывает Программу гидравлических испытаний (давление, продолжительность, порядок подъёма, критерии герметичности, меры безопасности) и согласовывает её с Заказчиком не позднее чем за 5 дней до планируемой даты испытаний.
2. СМУ подготавливает участок:
   • очищает полость от мусора и посторонних предметов;
   • устанавливает временные заглушки, манометры (класс точности не ниже 1,0), предохранительные клапаны;
   • обеспечивает заполнение водой (температура не ниже +5°C и не выше +40°C) и создание давления с помощью насосной станции.
3. Формируется комиссия (приказом руководителя): представители СМУ, ПТО, Заказчика (СК), при необходимости — эксплуатирующей организации и Ростехнадзора.
4. Подъём давления производится плавно (не более 0,3 МПа в час) до испытательного значения, указанного в программе.
5. Выдержка под давлением — согласно программе (не менее 5 минут для проверки прочности по СНиП, для магистральных трубопроводов — до 24 часов).
6. Снижение давления до рабочего и проведение осмотра на герметичность (не менее 12 часов наблюдения).
7. Визуальный осмотр сварных швов, фланцев, муфт, колодцев на предмет утечек.

9.3. Фиксация результатов и действия при отклонениях

• Если давление не упало, утечек не обнаружено — комиссия подписывает Акт предварительных гидравлических испытаний.
• Если давление упало или обнаружены утечки:
  • испытания останавливаются;
  • дефект локализуется и устраняется силами СМУ;
  • после устранения испытания повторяются с начала процедуры.
• Повторные испытания проводятся в том же объёме и оформляются отдельным актом.
• Если Заказчик или его представитель не явились на испытания без уважительной причины → испытания проводятся в одностороннем порядке с участием СКК и представителя СМУ, акт направляется Заказчику заказным письмом.

1. Уведомить СК заказчика о готовности основных работ к приёмке. Уведомление направляет руководитель СМУ не позднее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты осмотра.
2. Провести выездную проверку основных работ на объекте до обратной засыпки, с учётом результатов предварительных испытаний.
3. При выявлении замечаний — составить Акт замечаний заказчика, передать в СМУ. Устранить замечания в срок до 3 рабочих дней. Провести повторный контроль.
4. Если замечания не устранены после 2-х попыток — эскалация через Зам. по ОУ на уровень руководства заказчика.
5. При отсутствии замечаний — стороны подписывают Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР).

1. Выполнить обратную засыпку пазух котлована с послойным уплотнением (согласно проекту).
2. Восстановить плодородный слой (при необходимости) и выполнить планировку поверхности.
3. Восстановить обвалования, водоотводные канавы и другие элементы благоустройства.
4. Демонтировать временные дороги (плиты, щебень) и вывезти строительный мусор.
5. Демонтировать бытовки, ограждение, освещение (если они не передаются заказчику).
6. Уведомить ПТО и Заказчика о завершении засыпки и готовности к окончательным гидроиспытаниям (если они требуются).

Суть: Проверка герметичности системы после полной засыпки и восстановления благоустройства. Проводится только в случаях, когда это прямо предусмотрено проектом или требуется Заказчиком.

1. ПТО уточняет у Заказчика необходимость проведения окончательных испытаний. Если испытания требуются — разрабатывается программа (или используется ранее утверждённая).
2. СМУ подготавливает участок (заполнение водой, создание давления) аналогично Шагу 9.
3. Комиссия (СМУ, ПТО, Заказчик) проводит испытания по утверждённой программе.
4. При успешном результате — подписывается Акт окончательных гидравлических испытаний.
5. При обнаружении утечек — дефекты устраняются, испытания повторяются.

1. Сверить фактические объёмы с дефектной ведомостью.
2. Зафиксировать дополнительные работы (если выявлены).
3. Согласовать итоговые объёмы с Заказчиком.

1. Оформить исполнительную документацию (ИД) на ремонт (акты на муфту, сварку, изоляцию, ремонт колодца/арматуры, переходы, акты гидравлических испытаний) — ПТО.
2. Передать ИД на согласование СК заказчика и Заказчику — ПТО.
3. Подписать ИД у СК заказчика и Заказчика — ПТО + СК + Заказчик.
4. Сформировать и подписать КС-2 у Заказчика — ПТО + Заказчик.
5. При разногласиях по КС-2 — провести согласительное совещание. При недостижении согласия — эскалация Директору.

Суть: Окончательная физическая передача объекта Заказчику, подтверждение выполнения всех работ в полном объёме и документальное списание использованных материалов. Все испытания уже проведены, качество подтверждено.

15.1. Физическая сдача-приёмка участка

1. СМУ организует комиссионный выезд на участок. Состав: представитель СМУ, ПТО, Заказчик (СК), при необходимости — эксплуатирующая организация.
2. Предъявить Заказчику каждый отремонтированный узел с привязкой к дефектной ведомости.
3. Проверить качество исполнения (повторный выборочный осмотр): отсутствие просадок, оголения изоляции, механических повреждений.
4. Проверить восстановление благоустройства (плодородный слой, дороги, обвалование, водоотводы).
5. Передать Заказчику комплект исполнительной документации по акту приёма-передачи.
6. При отсутствии замечаний — стороны подписывают Акт сдачи-приёмки отремонтированного участка.
7. При наличии недоделок — составить дефектную ведомость недоделок (срок устранения ≤ 3 рабочих дней).
8. Если Заказчик уклоняется — подрядчик имеет право подписать акт в одностороннем порядке с участием СКК.

15.2. Списание материалов

15.2.1. Списание собственных материалов (Подрядчика)

1. СМУ предоставляет журнал учёта расхода материалов.
2. ПТО сверяет фактический расход с плановым и формирует акт списания (М-29).
3. Финансы утверждают акт и закрывают позиции в учёте.
4. Неизрасходованные материалы возвращаются на склад.

15.2.2. Списание давальческих материалов (Заказчика)

1. СМУ заполняет отчёт об использовании давальческих материалов.
2. ПТО сверяет с КС-2 и подписывает у Заказчика.
3. Заказчик списывает материалы в своём учёте, подрядчик снимает с забалансового счёта.
4. Остатки и отходы возвращаются Заказчику (если иное не предусмотрено договором).

Суть: Окончательное бухгалтерское и юридическое оформление завершённого этапа. Фиксируется, что все обязательства по этапу выполнены, затраты подтверждены документально, а этап может быть закрыт в учётных системах. Финансовое закрытие не зависит от момента фактического поступления денежных средств от Заказчика – оно основывается на подписанных первичных документах.

16.1. Проверка комплектности и корректности документов

1. Финансы получают от ПТО полный пакет документов, перечисленных во входе.
2. Проверяют:
   • наличие всех обязательных подписей (Заказчик, СК, ПТО, СМУ);
   • соответствие сумм в КС‑2, КС‑3 и счёт-фактуре;
   • соответствие списанных материалов (М‑29) утверждённым нормам и объёмам;
   • наличие актов испытаний, если они были обязательны;
   • отсутствие расхождений между фактическими объёмами и утверждённой сметой;
   • Проверить, что отчёт об использовании давальческих материалов подписан, а остатки либо возвращены Заказчику по акту М‑15 (или иному документу), либо согласован иной порядок (например, передача на следующий объект с письменного разрешения Заказчика).
3. При выявлении расхождений:
   • при отклонении >5% по сумме или >10% по материалам – Финансы запрашивают пояснения от ПТО и СМУ;
   • срок на предоставление обоснования – 3 рабочих дня;
   • если за 3 дня расхождение не устранено или обоснование не принято – Финансы инициируют эскалацию (п. 16.4).

16.2. Оформление и подписание Акта закрытия этапа

1. Финансы формируют внутренний «Акт закрытия этапа» (или служебную записку), в котором указывают:
   • номер и наименование этапа (участка);
   • перечень всех принятых документов;
   • итоговые суммы (по КС‑2, КС‑3);
   • результат проверки (расхождений нет / расхождения согласованы);
   • рекомендацию о закрытии этапа.
2. Акт закрытия этапа подписывается:
   • руководителем Финансов (подтверждает корректность расчётов);
   • заместителем директора по ОУ (он же начальник ПТО) — подтверждает комплектность документов и утверждает закрытие этапа.
3. Если суммы этапа превышают лимит, установленный внутренним регламентом (например, >5 млн руб.), дополнительно требуется подпись Директора.
4. После подписания Акт закрытия этапа передаётся в архив (электронная и бумажная копия).

16.3. Бухгалтерское и налоговое оформление

1. Финансы вносят записи в бухгалтерскую систему (1С, SAP или аналоги):
   • закрывают заказ (этап) в учёте затрат;
   • списывают себестоимость выполненных работ (материалы, зарплата, услуги субподрядчиков);
   • отражают выручку (доход) по подписанному КС‑2/КС‑3;
   • формируют счёт-фактуру (если она ещё не была выставлена).
2. Если оплата от Заказчика ещё не поступила, Финансы фиксируют дебиторскую задолженность и включают её в реестр мониторинга оплат. Это не блокирует закрытие этапа – этап считается закрытым после подписания Акта закрытия.
3. При поступлении денежных средств – Финансы делают отметку в системе и закрывают дебиторскую задолженность (отдельный процесс, не связанный с закрытием этапа).

16.4. Уведомление заинтересованных сторон и эскалация

1. Уведомление Директора: Финансы уведомляют Директора (через краткий отчёт или мессенджер) о том, что этап закрыт финансово.
2. Уведомление Заказчика: заместитель директора по ОУ (он же начальник ПТО) направляет официальное уведомление Заказчику (письмо с описью документов) в течение 1 рабочего дня после подписания Акта закрытия этапа.
3. Эскалация: если при проверке выявлены расхождения >5% по сумме или >10% по материалам, и они не устранены или не обоснованы в течение 3 рабочих дней – Финансы инициируют совещание с Зам. по ОУ и Директором для принятия решения (корректировка сметы, пересмотр договора, списание сверхнормативных затрат за счёт подрядчика и т.п.). Без решения руководства этап не закрывается.
4. Копию Акта закрытия этапа передают в ПТО для включения в общий реестр завершённых этапов.

Суть: Сравнение плановых и фактических показателей по завершённому этапу для выявления причин отклонений, выработки корректирующих мероприятий и улучшения планирования будущих ремонтов. Анализ проводится как по каждому участку (оперативно), так и накопительно за квартал для выявления системных трендов.

17.1. Сбор и консолидация данных (1-й рабочий день)

1. ПТО собирает от всех блоков фактические показатели по завершённому этапу (участку): объёмы, сроки, трудозатраты (чел.-часы), расход материалов, количество замечаний контроля.
2. Финансы предоставляют фактические данные по стоимости (затраты, выручка, отклонения от сметы).
3. СМУ передают отчёт по трудозатратам бригад и фактическому расходу материалов (с привязкой к дефектной ведомости).
4. Контроль качества предоставляют реестр замечаний с классификацией (критические/некритические) и сроками устранения.
5. ПТО консолидирует все данные в единую сводную таблицу (по форме Приложения 3) и передаёт на анализ.

17.2. Анализ отклонений по группам (2-й рабочий день)

Пороги отклонений (единые для всех групп):

• Сроки: отклонение фактической длительности от плановой >10% – требует пояснения.
• Стоимость: отклонение фактических затрат от сметы >5% – требует пояснения.
• Объёмы: отклонение количества устранённых дефектов от плана >10% – требует пояснения.
• Замечания контроля: количество критических замечаний >2 на один участок – требует анализа.
• Производительность: отклонение фактической выработки (дефектов на чел.-день) от плановой >15% – требует пояснения.
• Материалы: отклонение фактического расхода от нормативного >10% – требует пояснения.

1. По каждому отклонению, превышающему порог, ответственный блок (ПТО, СМУ, Финансы, Контроль качества) фиксирует причину с указанием категории (объективная/субъективная) и кратким описанием.
2. Если отклонение не превышает порог – допускается запись «в пределах нормы» без детализации.
3. ПТО формирует предварительный протокол с таблицей отклонений и причинами.

17.3. Выработка корректирующих мероприятий (2-й рабочий день, параллельно с 17.2)

1. Для каждого существенного отклонения (выше порога) ответственный блок разрабатывает конкретное корректирующее мероприятие:
• Улучшение планирования ресурсов – при субъективных причинах по срокам.
• Дополнительное обучение бригад – при субъективных причинах по качеству.
• Корректировка норм расхода материалов – при систематических перерасходах.
• Пересмотр технологии работ – при повторяющихся дефектах.
• Усиление входного контроля – при выявлении некачественных материалов.
• Улучшение взаимодействия с заказчиком – при объективных задержках.
2. Мероприятие должно содержать: описание действия, срок реализации, ответственного исполнителя и ожидаемый эффект.
3. Ответственный за разработку – тот блок, к которому относится отклонение (СМУ, ПТО, Снабжение, Контроль качества и т.д.).

17.4. Утверждение корректировок и передача в планирование (3-й рабочий день)

1. Зам. по ОУ созывает совещание с участием руководителей блоков (ПТО, Финансы, СМУ, Контроль качества) для рассмотрения протокола и корректирующих мероприятий.
2. На совещании утверждаются мероприятия, при необходимости корректируются сроки и ответственные.
3. Утверждённые мероприятия вносятся в реестр улучшений (электронный журнал) и передаются в Фазу 1 (планирование) для учёта при формировании графиков и смет на следующие ремонтные периоды.
4. Протокол совещания подписывается Зам. по ОУ.

17.5. Оформление итогового протокола и квартальный накопительный анализ

1. ПТО оформляет финальный Протокол план-факт анализа (включает сводную таблицу, причины отклонений, корректирующие мероприятия, решения совещания).
2. Протокол подписывается Зам. по ОУ и направляется Директору (электронная копия) в течение 1 рабочего дня после утверждения.
3. Копия протокола сохраняется в папке 06_План-факт_анализ.
4. Квартальный накопительный анализ:
   • Ежеквартально (или по завершении крупного этапа) ПТО формирует сводный отчёт за период на основе протоколов по всем участкам.
   • В отчёте анализируются повторяющиеся отклонения, системные тренды (например, рост числа замечаний по сварке, устойчивое превышение сроков на определённых типах дефектов).
   • По итогам квартального анализа разрабатываются долгосрочные корректирующие мероприятия (изменение нормативов, модернизация оборудования, корректировка договорных условий с субподрядчиками).
   • Квартальный отчёт утверждается Зам. по ОУ и передаётся Директору для стратегического планирования.